开具出去的增值税专用发票，已经跨月，且对方已认证，若发生销售退回等经济事项，需要对方申请开具红字发票信息表，我方再根据已经开具的红字信息表开具红字发票。当我们收到对方开具的红字发票信息表时，如何在系统中开具红字发票呢？
操作方法
（01）正常开票步骤，登陆→开具界面→发票开具。如下：
（02）进入发票界面后，点击红字发票。如下：
（03）点击直接开票。如下：
（04）依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码（红字发票信息表上面的数据），如下：
（05）点击确定，进入红字发票界面，核对红字发票信息，数量、单价、金额等是否有误，若有误可以进行修改（同正常开具发票一样，只是数量为负数）。若无误，点击打印即可。红字发票开具完毕。
特别提示
相关政策不断变更，以当地税务机关指导为准
