在日常工作中，我们每个人都会遇到费用报销的事情，比如住宿费、餐费等各项差旅费等等。但是对于我们这些没有学过财务的专业知识的员工，经常就会出现对财务报销流程及报销规定不了解，以致于出现报销单据粘贴不规范，给公司财务部及相关部门带来麻烦，同时也影响自己的报销进度。
虽然，每个公司都会制定自己的报销流程，只要阅读公司的财务规范就可以了。但是粘贴票据财务有时候就会忽略培训了。
下面就让小编分享一下自己工作对于票据粘贴的心得吧，当然也是得到了财务专业人士的多次指导的。
初审原始票据的要求
（01）（1）发票必须是发票联，如果是增值税专用发票，还必须有抵扣联。（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。（3）印章要齐全，须有收款单位印章（发票专用章），事业单位的收据要有财务专用章。企业和个体户须是税务部门统一印制的数据。（4）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善而被盗或者遗失，后果自负。（5）签字齐全，发票必须写明事由，对于为他人发生的费用，需要有受用人（证明人）的签字。对于和公司同事多人一起发生的费用，必须有证明人的签字。（6）对于部分缺乏发票的费用，必须有原始的收据，抬头、日期、品名、单价、数量、金额也必须齐全。另外还需要附上支付凭证。
粘贴步骤及注意事项
（01）票据应该紧靠粘贴单的左上端，从左横向开始粘贴，同时胶水要涂在票据的背面粘贴端。一般不得竖向粘贴
（02）相邻票据间粘贴，需留出间隔距离
（03）票据较多时，可以分行粘贴，报销人需在每张票据背面空白的地方注明开支的用途及金额
（04）票据较少时，粘贴方法仍是一致，但我们可以不把明细写到发票背面，我们可以直接在支出凭单上分别注明用途及金额，这样更为直观明了。
（05）金额大的票据应粘贴在前面这是我们的行为习惯了，一般将金额最大的贴在前面显眼的地方，便于我们计算金额
（06）不同类型的票据，应当分类粘贴到不同的粘贴单
正确案例
（01）如下图，紧靠装订线左侧，自左沿右上边以鱼鳞式粘贴票，要求每张票据保证粘贴在粘贴单上，不得以票贴票。不得集中在中间贴，不得将票据粘贴到粘贴单外。
特别提示
一般不符合规定要求的报销单据，财务部是会退回，要求报销人重新整理的，可不要指望财务会帮你做文员咯！
当发票的金额显示得比较模糊的时候，可以用铅笔加深一下，便于财务统计
每个公司的财务对细节的要求都不一致，建议小编的只是供参考，详细细节还是多跟公司的财务人员沟通沟通为好！
